在商业交易中，及时收回款项是企业维持正常运营的重要保障。然而，在实际操作中，难免会遇到客户延迟付款的情况。为了维护双方的合作关系并确保资金流动顺畅，合理、得体地发送催款函显得尤为重要。

以下是一份常用的催款函模板，供参考：

[公司名称]

[公司地址]

[联系电话]

日期： [具体日期]

尊敬的 [客户名称] 先生/女士：

您好！

感谢贵公司一直以来对本公司业务的支持与信任！自 [合同签订日期] 起，我司与贵公司签订了编号为 [合同编号] 的合作协议，并已按约定完成了所有供货义务及相关服务工作。根据合同条款规定，贵公司应于 [应付款日期] 前支付全部货款共计 人民币 [金额] 元（大写：[金额大写]）。截至目前，该笔款项尚未到账，这给本公司的资金周转带来了一定压力。

鉴于此，我们特此致函提醒贵公司尽快安排付款事宜。请于收到本函后 [宽限期] 内完成支付，以便双方能够继续顺利合作。如因特殊原因导致无法按时付款，请提前与我方联系说明情况，我们将尽力协商解决。

若逾期仍未支付，我司将不得不采取进一步措施以保障自身合法权益，包括但不限于通过法律途径追讨欠款。希望贵公司能够理解并积极配合处理此事。

再次感谢您的支持与配合！

此致

敬礼

[公司名称]

[经办人姓名]

[职位]

[联系方式]

以上仅为一个基本框架，实际使用时需结合具体情况调整措辞，使其更符合实际需求。同时，在正式发出催款函之前，建议先通过电话或邮件等方式与对方确认信息无误，避免不必要的误会。

此外，需要注意的是，在撰写催款函时应保持礼貌和专业态度，既表达了对企业信用的关注，也体现了对合作伙伴的尊重。这样不仅能有效推动问题解决，还能为未来的合作奠定良好基础。

最后提醒一点，如果多次尝试沟通仍未能解决问题，则应及时咨询法律顾问，寻求专业的解决方案。毕竟，良好的信誉管理不仅关乎短期利益，更是长期发展的基石。