在日常工作中，出差是家常便饭，而每次出差后都需要填写差旅费报销单来申请报销。然而，很多人对于如何正确填写这张表格感到困惑。今天，我们就来详细讲解一下差旅费报销单的填写方法，帮助大家顺利完成报销流程。

一、准备工作

在开始填写之前，你需要准备好以下材料：

- 出差相关的票据（如车票、机票、住宿发票等）

- 差旅审批单或相关领导签字同意的出差申请表

- 公司规定的报销标准和政策文件

确保所有票据真实有效，并且与实际发生的费用相符。此外，了解公司的报销规定非常重要，因为不同公司可能有不同的要求。

二、填写步骤

1. 填写基本信息

在差旅费报销单上，首先需要填写一些基本信息，包括但不限于：

- 报销人姓名

- 部门名称

- 报销日期

- 出差起止时间

- 出差目的地

- 出差事由

这些信息通常位于表格的顶部或中间部分，务必仔细核对无误。

2. 列出具体费用明细

接下来是最重要的部分——列出具体的费用明细。一般包括以下几个方面：

（1）交通费

根据实际情况填写乘坐交通工具的种类及费用。例如：

- 车次/航班号

- 发站/始发地

- 到站/到达地

- 票价金额

如果使用了出租车或其他私家车服务，则需注明起止地点以及公里数，并附上相应的发票复印件。

（2）住宿费

记录下入住酒店的名称、地址、入住退房日期以及每晚的价格。同时提供正规发票作为凭证。

（3）餐饮费

可以按照一天三餐分别统计消费金额。有些单位允许按天限额报销，请参照公司规定执行。

（4）其他杂项支出

如通讯录打印费、资料复印费等小额开销也可以在此处汇总。

3. 核算总金额

将上述各项费用相加得出总计数，并将其填入“合计”栏内。注意检查数字是否准确无误！

4. 签字确认

最后别忘了让部门主管或财务负责人审核并签字盖章哦~

三、注意事项

1. 真实性原则：所有提交给公司的票据都必须真实合法，不得弄虚作假。

2. 时效性要求：通常情况下，报销申请应在返回工作地点后的一定期限内完成。

3. 限额控制：严格按照公司制定的标准执行，超出部分可能无法获得批准。

4. 附件齐全：除了主表外，还需随附完整的原始凭证副本。

总之，只要掌握了正确的填写技巧，并且遵循相关规定，相信每位员工都能轻松搞定自己的差旅费报销事宜啦！希望本文对你有所帮助～