为了规范公司员工出差期间的交通费及差旅费用报销流程，提高工作效率并确保财务制度的严格执行，特制定本管理办法。本办法适用于全体员工因公出差所产生的交通费和差旅费报销事项。

一、适用范围

本管理办法适用于所有因公需要离开常驻地进行业务活动的员工，包括但不限于参加培训、会议、考察或执行其他工作任务的情况。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得虚构事实以获取不当利益。

2. 合理性原则：报销金额应合理控制，避免不必要的开支。

3. 及时性原则：员工应在返回工作地点后一个月内提交完整的报销申请，逾期将不予受理。

三、交通费报销标准

1. 交通工具选择：

- 高铁/动车：二等座；

- 火车：硬卧；

- 航空：经济舱（仅限于单程距离超过800公里）。

2. 出租车/网约车费用：

- 原则上不予报销，特殊情况需经部门负责人批准。

3. 市内交通补助：

- 每日固定补助50元（限一天内往返），超出部分需单独说明原因并获批准。

四、住宿费报销标准

1. 城市划分：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：上限为600元/晚；

- 其他城市：上限为400元/晚。

2. 多人同住：

- 若两人及以上同行且入住同一房间，则按上述标准计算总费用。

五、餐费及其他杂费报销

1. 餐费补助：

- 按照每人每天100元的标准给予补助。

2. 其他杂费：

- 如打印费、快递费等，需提供正式发票，并经审批后方可报销。

六、报销流程

1. 员工需填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

2. 提交至所在部门负责人审核签字。

3. 报送至财务部复核，确认无误后发放款项。

七、违规处理

对于违反本管理办法的行为，公司将视情节轻重采取相应措施，包括但不限于警告、扣款直至解除劳动合同。

以上规定自发布之日起施行，请各位同事严格遵守。如有疑问，请联系人力资源部咨询。

希望每位员工都能在享受便利的同时，合理规划自己的差旅行程，共同维护公司的良好运营秩序。