为了进一步规范公司员工的出差管理，明确出差费用的报销标准及流程，确保财务工作的透明化和规范化，特制定本规定。本规定适用于所有在瑞星公司工作的员工，无论其职位高低。

一、出差费用报销标准

1. 交通费用：员工因公出差时，可选择公共交通工具（如火车、长途汽车等）或公司指定的交通工具。乘坐飞机需经部门经理批准，并尽量选择经济舱。市内交通费凭票据实报实销，但单程不得超过人民币50元。

2. 住宿费用：根据出差地点的不同，公司设定了不同的住宿限额。一线城市（如北京、上海、广州、深圳）的标准为每晚人民币600元；二线城市为400元；三线城市则为200元。实际入住酒店的价格若超出限额部分需自行承担。

3. 餐饮补贴：每日给予固定额度的餐饮补助，具体金额视出差天数而定。对于短途出差（一天之内），不予提供额外餐补；而对于超过一天的长途出差，则按照每天80元的标准发放。

二、报销所需材料

1. 出差申请表：所有出差人员必须提前填写并提交《出差申请表》，详细列出出差目的、行程安排以及预计花费等内容。未经批准擅自出差者不得享受任何相关待遇。

2. 费用发票：包括但不限于车票、机票、住宿发票等原始凭证。这些票据应清晰完整地反映支出项目及其金额，并加盖收款单位公章。

3. 其他证明文件：如会议通知、邀请函等相关资料复印件，用于核实出差的真实性。

三、报销审批程序

1. 初审：由申请人所在部门负责人对所提交的材料进行初步审核，确认各项费用是否符合规定范围及标准。

2. 复核：财务部门负责再次检查票据的真实性和准确性，同时计算总金额是否正确无误。

3. 审批：最终由总经理签字同意后方可进入支付环节。

四、注意事项

1. 员工应当妥善保管好所有的原始凭证，在规定时间内提交至财务部办理报销手续。逾期未交者将视为自动放弃权利。

2. 对于虚报冒领行为，公司将追究当事人责任，并视情节轻重给予相应处罚。

3. 如遇特殊情况需要突破上述规定时，须事先向主管领导请示，并获得书面授权后方可执行。

以上就是瑞星公司针对出差费用报销所作出的具体要求，请各位同事严格遵守相关规定，共同维护良好的企业秩序。如有疑问或建议，请及时联系人力资源部或财务部咨询解答。