为了进一步规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率，保障员工在出差过程中的基本权益，特制定本规定，明确出差补助的标准及相关事项。

一、适用范围

本规定适用于本公司全体员工因公出差的情况，包括但不限于商务洽谈、市场调研、项目实施及培训学习等情形。

二、补助类别

根据出差地点的不同以及工作性质的差异，公司将提供以下几类补助：

1. 交通补助

员工因公外出时，可按照实际乘坐交通工具（如飞机、火车、长途汽车）的标准报销交通费用。对于特殊情况下的出租车或网约车费用，需提前申请并获得批准后方可报销。

2. 住宿补助

根据出差目的地的城市等级划分，公司设定不同的住宿费限额。一线城市（如北京、上海、广州、深圳）的日均住宿补助上限为500元；其他城市则为300元。若实际花费超出限额，则超出部分由个人承担。

3. 餐饮补助

每日给予固定的餐饮补贴，具体金额如下：一线城市每人每天80元，其他城市每人每天60元。如遇特殊情况需要额外增加餐饮支出，须事先提交书面说明并经部门主管审批。

4. 通讯补助

出差期间产生的必要通讯费用，凭发票实报实销，但总额不得超过当月工资的1%。

三、申请流程

1. 员工在出发前应填写《出差申请单》，详细注明行程安排、预计费用等内容，并提交给直接上级审核。

2. 返回工作岗位后，需在五个工作日内提交完整的报销凭证至财务部进行结算。

3. 所有票据必须真实有效，不得虚报或伪造，否则将视情节严重程度予以处罚。

四、注意事项

- 严禁利用职务之便谋取私利，一旦发现违规行为，公司将依法依规处理。

- 若因个人原因导致未能完成既定任务而产生额外开支，相关费用不予报销。

- 各部门负责人应加强对下属人员的监督指导，确保制度执行到位。

五、附则

本规定自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。如有未尽事宜，由人力资源部负责解释说明，并根据实际情况适时调整优化。

希望全体同事严格遵守上述规定，共同营造良好的企业氛围，促进公司的健康发展！