为了进一步规范公司的出差管理流程，提高工作效率和员工的工作积极性，特制定本《公司出差管理办法》。本办法适用于公司全体员工因公出差的情况。

第一章 总则

1. 目的

为确保公司出差活动的规范化、高效化，明确出差申请、审批、报销等环节的具体要求，保障公司资源的有效利用，特制定本办法。

2. 适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差的管理工作。

3. 基本原则

（1）合理安排：根据工作需要合理规划出差计划，避免不必要的出差；

（2）节约成本：严格控制差旅费用支出，提高资金使用效率；

（3）安全第一：确保出差人员的人身及财产安全。

第二章 出差申请与审批

4. 出差申请

（1）员工需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、同行人员等信息；

（2）紧急情况下可先口头申请，事后补交书面材料。

5. 审批流程

（1）普通员工出差需经部门经理批准；

（2）中层管理人员出差需经分管副总批准；

（3）高层管理人员出差需由总经理批准。

6. 特殊情况处理

对于突发性或临时性的出差任务，可根据实际情况简化审批程序，但必须在事后及时补充相关手续。

第三章 差旅费用管理

7. 费用预算

（1）各部门应根据年度预算编制出差费用计划；

（2）超出预算部分需另行申请批准。

8. 交通费用

（1）优先选择经济舱或硬座火车票；

（2）特殊情况需乘坐头等舱或软卧时，需事先获得批准。

9. 住宿费用

（1）住宿标准按地区划分，具体标准详见附录A；

（2）如遇特殊情况需超标准住宿，需提供充分理由并获得批准。

10. 餐饮补助

（1）按每人每天固定金额发放餐饮补助；

（2）实际发生的餐饮费用凭发票报销，超出补助部分自理。

第四章 报销流程

11. 报销时限

员工应在返回公司后一个月内完成报销手续，逾期未报视为自动放弃。

12. 报销材料

（1）《出差申请表》原件；

（2）相关票据（车票、机票、住宿发票等）；

（3）其他必要证明文件。

13. 审核与支付

财务部门负责审核报销材料的真实性与合规性，审核通过后在规定时间内支付款项。

第五章 监督与检查

14. 内部监督

（1）人力资源部定期对出差情况进行抽查；

（2）发现违规行为将依据公司相关规定进行处理。

15. 外部审计

每年至少一次聘请第三方机构对公司差旅费用进行专项审计，确保资金使用的透明度与合法性。

第六章 附则

16. 解释权

本办法最终解释权归公司所有。

17. 生效日期

自发布之日起施行。

以上即为公司《出差管理办法》的主要内容，请各位同事认真遵守执行。如有疑问或建议，可随时向人力资源部反馈。让我们共同努力，推动公司管理水平再上新台阶！

附录A：各地住宿标准一览表

| 地区 | 标准间价格上限（元/晚） | 单人间价格上限（元/晚） |

|------------|-------------------------|-------------------------|

| 北京 | 800 | 600 |

| 上海 | 750 | 550 |

| 广州 | 650 | 500 |

| 成都 | 500 | 400 |

注：以上标准仅供参考，具体执行以最新通知为准。

希望本办法能够为大家提供清晰的操作指引，共同营造一个高效、有序的工作环境！