【《小金库自查自纠情况报告范文》】为贯彻落实中央关于加强财务管理、规范资金使用的相关要求，进一步强化单位内部财务监督机制，确保资金使用的合法性、合规性和透明度，我单位根据上级主管部门的统一部署，认真开展了“小金库”问题的自查自纠工作。现将相关情况报告如下：

一、自查自纠工作开展情况

本次自查自纠工作由单位主要负责人牵头，成立了专项工作小组，明确责任分工，制定工作方案，全面梳理和排查单位在财务管理和资金使用方面存在的问题。通过查阅账目、核对凭证、走访相关人员等方式，重点检查是否存在设立“小金库”、违规收支、私设账户等行为。

二、自查发现的主要问题

经过全面核查，目前未发现单位存在设立“小金库”的行为。但在自查过程中，也发现了一些需要引起重视的问题：

1. 部分业务招待费支出存在审批不严、票据不完整的情况；

2. 个别项目资金使用进度较慢，存在资金滞留现象；

3. 财务管理制度执行不够严格，部分人员对财务规定理解不深。

三、整改措施及下一步工作计划

针对上述问题，我单位已制定相应的整改措施，并明确了整改责任人和完成时限：

1. 加强财务制度学习，提升全体职工对财经纪律的认识；

2. 完善审批流程，严格执行“一支笔”审批制度，杜绝违规支出；

3. 对存在问题的项目进行跟踪管理，加快资金使用进度；

4. 建立定期自查机制，形成长效监管体系，防止类似问题再次发生。

四、总结与承诺

通过此次自查自纠，我单位深刻认识到规范财务管理的重要性。今后将继续坚持依法依规理财，坚决杜绝任何形式的“小金库”行为，自觉接受上级部门和社会监督，切实维护单位良好的财务秩序和经济环境。

特此报告。

（单位名称）

（日期）