【探亲差旅费报销管理规定x】为进一步规范员工因公探亲所产生的差旅费用报销流程，确保资金使用合规、透明，提高财务管理水平，结合公司实际情况，制定本《探亲差旅费报销管理规定》。本规定适用于公司全体员工在因公探亲过程中发生的交通、住宿等相关费用的报销管理。

一、适用范围

本规定适用于因工作安排或公司政策允许，员工在非正常工作期间前往家庭所在地进行探亲活动所产生的一切合理费用。探亲行为需符合公司相关制度，并提前报备审批。

二、报销标准

1. 交通费用

员工因探亲往返的交通费用可按实际发生金额予以报销，但须提供正规票据。交通工具以公共交通为主，如飞机、火车、长途汽车等。特殊情况需乘坐高铁、飞机等高等级交通工具的，须经部门负责人批准后方可报销。

2. 住宿费用

探亲期间的住宿费用应本着节约原则，按照公司规定的标准进行报销。员工需提供酒店发票及入住记录，超出标准部分不予报销。

3. 伙食补助

在探亲期间，员工可按公司规定的标准领取伙食补助。具体标准根据出差天数和地点进行核算，由财务部门统一发放。

三、报销流程

1. 事前申请

员工应在探亲前填写《差旅报销申请表》，说明行程、时间、目的地及预计费用，并提交至所在部门负责人审批。

2. 费用报销

探亲结束后，员工需在规定时间内（一般为返回后5个工作日内）将相关票据整理齐全，提交至财务部门进行审核。财务人员将对票据的真实性、合理性进行核查。

3. 审批与支付

财务部门审核无误后，报请相关领导审批，确认后按规定进行报销支付。

四、注意事项

1. 所有报销项目必须真实、合法，严禁虚报、冒领、重复报销等行为。一经发现，将追回相关费用并视情节给予相应处理。

2. 探亲期间不得从事与工作无关的活动，如旅游、娱乐等，相关费用一律不予报销。

3. 本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。如有未尽事宜，另行通知。

五、附则

本规定旨在加强公司内部财务管理，提升员工福利保障水平，同时确保资金使用的规范性和有效性。希望全体员工严格遵守，共同维护良好的财务秩序。

注：本规定可根据公司实际运营情况适时调整，最终解释权归公司财务部门所有。