为了进一步规范北京公司后勤管理人员的出差管理流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。本制度旨在明确后勤管理人员在出差期间的工作职责、费用报销标准以及相关审批程序，确保出差任务能够高效、有序地完成。

一、适用范围

本制度适用于北京公司所有后勤管理人员因公出差的情况。包括但不限于采购物资、设备维护、技术支持等与后勤保障相关的外出工作。

二、出差申请流程

1. 提前申请：所有后勤管理人员在出差前需至少提前三个工作日提交《出差申请表》，详细填写出差目的、时间、地点及预计费用等内容。

2. 审批程序：部门负责人审核后，提交至财务部进行预算评估，并最终由总经理批准。

3. 临时调整：如遇紧急情况需要临时出差，必须通过电话或邮件向主管领导报备，并尽快补交正式申请表。

三、差旅费用管理

1. 交通费：根据实际需要选择合适的交通工具（飞机经济舱、火车硬卧/高铁二等座等），超出规定标准部分需自行承担。

2. 食宿费：按照公司规定的每日限额执行，超出部分不予报销；住宿应优先选择性价比高的酒店，并保留发票作为凭证。

3. 其他杂费：如通讯费、打印复印费等，需事先获得批准并在合理范围内使用。

四、报销流程

1. 出差结束后五个工作日内完成报销手续，超过期限将影响款项支付；

2. 报销时需附上完整的原始票据及相关证明材料；

3. 财务部将在收到完整资料后的七个工作日内审核完毕并发放款项。

五、其他注意事项

1. 在外期间应保持手机畅通，随时准备接受工作任务安排；

2. 注意个人安全防护措施，避免发生意外事故；

3. 回到工作岗位后及时整理相关资料并向直属上司汇报工作进展。

以上就是关于北京公司后勤管理人员出差管理制度的具体内容，请各位同事严格遵守相关规定，共同营造良好的企业运营环境。如有任何疑问或建议，请随时联系人力资源部。